ANEXA 6 CHESTIONAR DE CONTROL pentru auditul intern nr. .....1............ / .....2004.............. n2q10qj
PROCESUL AUDITAT : ......Proiecte Dezvoltare-implementare.....................................................................
................................................................................................................................................. DOCUMENT DE REFERINTA : .......SR EN ISO 9001 :2001...../ SR ISO 12207 :2000..................................... .......................................................................................................
Nr. crt. PARAGRAF PREVEDEREA Ac Nac N/A NI COMENTARII

4.1

4.2

7.1/7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

8.2

8.2.3

8.3

8.5.2/8.5.3 Care este succesiuea si interactiunea proceselor unui proiect software? Ce model de dezvoltare folositi?
Care sunt si unde se pastreaza documentele si inregistrarile proiectului?

Care este durata de pastrare a inregistrarilor?
Care sunt documentele calitatii aplicabile proceselor proiectelor de dezvoltare-implementare?

Care sunt documentele calitatii aplicabile proceselor proiectelor de dezvoltare-implementare?

Ce procese sunt planificate in proiectele Dv ;

Sunt ele planificate fiecare in parte ?

Cum incadrati procesul de implementare in procesele definite prin SR ISO 12207 :2000 ;dar procesul de testare

Cum se planifica realizarea unui proiect? prin ce documente se concretizeaza aceasta planificare?

Cum se realizeaza planificarea interactiunii dintre acestea ?

Care sunt intrarile utilizate in planificarea proiectului care exprima cerintele clientului pt proiectul dat?

Cum se actualizeaza planurile proiectului? Daca se mentin versiunile acestora?

Ce formulare se folosesc pt Inregistrarea modificarilor planificarii? Cine le aproba?

Cum se determina obiectivul /obiectivele calitatii proiectului? In ce document?

Cine il aproba?

Livrabilele proiectului au incluse criterii de accepanta?
Includ ele criterii de completitudine si corectitudine?

Sunt definite activitatile de analiza, verificare,validare necesare procesului de d4ezvoltare?

Care sunt Inregistrarile necesare a fi mentinute?

Daca sunt mentionate in documentele de planificare metodele si mediul de dezvoltare ce vor fi utilizte?

Daca este stabilita echipa proiectului?/care este interfata cu echipa utilizatorului?

Cum se asigura controlul realizarii planurilor proiectului?

Care sunt inregistrarile efectuate care dovedesc ineplinirea obiectivelor calitatii proiectului?

Dar a criteriilor de acceptanta?

Procesul de dezvoltare cuprinde o analiza a datelor de intrare? in ce document apar rezultatele acestei analize?
Este analiza planificata?

Care sunt iesirile procesului de dezvoltare? Permit acestea efectuarea de verificari fata de elementele deintrare?

Cum se realizeaza analizele proiectarii in proiectele de dezvoltare/implementare?

Cine participa la ele?

Care sunt inregistrarile efectuate?
In ce procese se face verificarea dezvoltarii?
Cum se realizeaza validarea dezvoltarii pentru asigurarea ca produsul realizat satisface cerintele? Carui proces apartine validarea?

Unde sunt inregistrate rezultatele acestei validari?

Cum se face controlul modificarilor in dezvoltare?

Care sunt procedurile care se aplica pentru controlul furnizarii productiei si furnizarii de servicii? Care sunt procesle la care se refera?

Este necesara validarea unor procese/subprocese de furnizare de servicii? Daca da cum se face aceasta validare si cand?

Ce inregistrari se pastreaza?

Cum se identifica proiectele RSC?

Poate fi identificat stadiul produsului/aplicatiei in raport cu cerintele de masurare/monitorizare?

Este trasabilitatea o cerinta a proiectului/aplicatiei?

Ce se Intelege prin proprietatea clientului in proiectul RSC?

Cum se identifica obiectele proprietate a clientului? Cum se asigura pastrarea acesteia?

Cum se asigura pastrarea produsului software (inclusiv a componentelor sale) pe parcursul realizarii si a livrarii acestuia ? se foloseste subprocesul de management al configuratiei pentru indeplinirea acestei cerinte?

Se masoara satisfactia clientului in proiectul Dv?Daca da de catre cine si cand?

Ce procese monitorizati Dv In cadrul proiectului ? daca nu se obtin rezultate planificate cine efectueaza si cum corectii si cand se aplica actiuni corective?

Dati exemple de inregistrari

In ce procese din cadrul proiectului se identifica produse neconforme? Cum se trateaza acestea?

Dati exemple de AC/AP efectuate
Ac = Acceptat; Nac = Neacceptat; N/A = Neaplicabil; NI = Necesita imbunatatiri